📄 รายงานสรุปผู้บริหาร — การวิเคราะห์อัตรากำลัง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด · ข้อมูล ม.ค. 2567 – ธ.ค. 2568 (9 ที่ทำการ, 24 เดือน)
สร้างอัตโนมัติ
4 ก.ค. 2569 เวลา 14:52 น.
แหล่งข้อมูล: postgres (live)
สรุปสาระสำคัญ (Executive Summary)
- ปริมาณงานรวมปี 2568 อยู่ที่ 133.3 ล้าน ชิ้น ลดลง ▼ 17.65% จากปี 2567 (161.9 ล้าน ชิ้น)
- รายได้ ลดลง ▼ 0.58% (1.30 พันล้าน → 1.29 พันล้าน บาท) ขณะที่ค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้น ▲ 6.87% (154.9 ล้าน → 165.6 ล้าน บาท) — ควรติดตามแนวโน้มต้นทุนที่สวนทางรายได้
- เดือนที่ปริมาณงานสูงผิดปกติ (Peak): มี.ค. 2567, เม.ย. 2567, เม.ย. 2568 — ควรใช้วางแผนเตรียมกำลังคนล่วงหน้า
- ระบบตรวจพบความผิดปกติตามเงื่อนไขที่กำหนด 104 รายการ (สูงสุด: ที่ทำการ B มี.ค. 2567 — รับฝาก 3,035,285 > ขาออก 17,625 ชิ้น) — เข้าเกณฑ์ประสานตรวจสอบกับที่ทำการ
- พยากรณ์ปริมาณงาน 6 เดือนข้างหน้า รวม 54.2 ล้าน ชิ้น (วิธี Decomposition — แนวโน้ม + ดัชนีฤดูกาล) คิดเป็น ลดลง ▼ 36.00% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน
- ประสิทธิภาพเชิงรายได้ต่อคนสูงสุด: ที่ทำการ G (33,423,476 บาท/คน) — อันดับเต็มอยู่ในแดชบอร์ด
ภาพรวมตัวเลขหลัก
295.2 ล้าน
ปริมาณงานรวม (ชิ้น)
2.59 พันล้าน
รายได้ 2 ปี (บาท)
320.5 ล้าน
ค่าใช้จ่าย 2 ปี (บาท)
148
อัตรากำลังปัจจุบัน (คน)
เปรียบเทียบปีต่อปี (2567 → 2568)
| ตัวชี้วัด | 2567 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|
| ปริมาณงาน (ชิ้น) | 161.9 ล้าน | 133.3 ล้าน | ลดลง ▼ 17.65% |
| รายได้ (บาท) | 1.30 พันล้าน | 1.29 พันล้าน | ลดลง ▼ 0.58% |
| ค่าใช้จ่าย (บาท) | 154.9 ล้าน | 165.6 ล้าน | เพิ่มขึ้น ▲ 6.87% |
ความผิดปกติที่ระบบตรวจพบ (Warning)
| เงื่อนไข | ที่ทำการ | เดือน | รายละเอียด |
|---|
| รับฝาก < ขาออก | B | มี.ค. 2567 | รับฝาก 3,035,285 > ขาออก 17,625 ชิ้น |
| รับฝาก < ขาออก | G | ม.ค. 2567 | รับฝาก 13,960,776 > ขาออก 1,001,251 ชิ้น |
| รับฝาก < ขาออก | G | ม.ค. 2568 | รับฝาก 11,054,923 > ขาออก 1,323,761 ชิ้น |
| รับฝาก < ขาออก | G | ก.ค. 2567 | รับฝาก 7,369,794 > ขาออก 1,051,035 ชิ้น |
| รับฝาก < ขาออก | G | ก.พ. 2567 | รับฝาก 7,220,513 > ขาออก 1,192,633 ชิ้น |
พบทั้งหมด 104 รายการ (แสดง 5 อันดับแรก) — เงื่อนไขตัวอย่าง ปณท.: ปริมาณรับฝากต้อง < ปริมาณขาออก · ดูครบในแดชบอร์ด
พยากรณ์ปริมาณงาน 6 เดือนข้างหน้า
| เดือน | พยากรณ์ (ชิ้น) | ช่วงความเชื่อมั่น ~95% |
|---|
| ม.ค. 2569 | 9,079,145 | 4,094,901 – 14,063,389 |
| ก.พ. 2569 | 2,787,157 | 0 – 8,247,123 |
| มี.ค. 2569 | 14,377,561 | 8,480,124 – 20,274,998 |
| เม.ย. 2569 | 15,941,438 | 9,636,813 – 22,246,064 |
| พ.ค. 2569 | 10,517,286 | 3,830,221 – 17,204,351 |
| มิ.ย. 2569 | 1,539,690 | 0 – 8,588,476 |
วิธี: Decomposition — แนวโน้ม + ดัชนีฤดูกาล — คัดเลือกอัตโนมัติจากการทดสอบย้อนหลัง 6 เดือน
(MAPE: seasonal=16.9%, linear=54.7%, snaive=41.4%)
ประสิทธิภาพต่อคน — 5 อันดับแรก (ปี 2568)
| # | ที่ทำการ | กำลังคน | รายได้/คน (บาท) | ค่าใช้จ่าย/คน (บาท) |
|---|
| 1 | G (77777) | 33 | 33,423,476 | 657,293 |
| 2 | E (55555) | 5 | 2,230,174 | 1,815,462 |
| 3 | A (11111) | 4 | 1,866,888 | 421,682 |
| 4 | I (99999) | 81 | 1,676,584 | 1,160,825 |
| 5 | H (88888) | 6 | 1,622,831 | 554,625 |